一、大发体育概况

（一）主要职能

大发体育是一所普通全日制公办院校，硕士学位授予单位。1996年由原绍兴师范专科大发体育与绍兴高等专科大发体育合并组建，此后绍兴卫生大发体育、上虞师范大发体育和绍兴建工中专等大发体育相继并入。主要职责有：

大发体育坚持以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，遵循高等教育规律，秉承"修德求真"的校训，坚持"质量为重、人才为本、特色为上、协同为要"方针，积极实施"三步走"发展战略，全面推进内涵式发展，加快向教学研究型大学转型，朝着建设高水平的地方综合性大学战略目标奋勇前进。

大发体育坚持以学科建设为核心、科学研究为支撑，积极推进协同创新，全面提升科研水平与社会服务能力。

大发体育牢固确立人才培养的根本使命，大力推进应用型人才培养体系改革与实践，着力增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。

大发体育积极实施人才强校战略，坚持引进和培养相结合，师资队伍结构得到优化，整体水平不断提升。

（二）部门决算单位构成

大发体育决算包括：大发体育本级(含上虞分院)决算，元培学院决算,绍兴广播电视大学决算。

二、大发体育2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

大发体育2015年度收入决算84177.47万元，其中：本年收入80307.94万元，占总收入的95.4%，包括财政拨款收入30965.09万元（其中，一般公共预算30910.83万元，政府性基金预算54.26万元），占总收入的36.79%；事业单位专户资金23171.94万元，占总收入的27.53 %；其他收入21624.56万元，占总收入的25.69 %。上级补助收入75.97万元，占总收入的0.09%。附属单位上缴收入4470.38万元，占总收入5.3 %。

（二）支出决算总体情况

大发体育2015年度支出决算84177.47万元。其中本年支出79853.1万元，对附属单位支出80.12万元，结转下年4244.25万元。本年支出明细如下：

1.按支出功能分类，包括教育支出76858.77万元，科学技术支出789.27万元，文化体育与传媒146.71万元，农林水支出8.27万元，住房保障支出1995.82万元，其他支出54.26万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出33972.09万元，日常公用支出2119.53万元，项目支出43761.48万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出30910.83万元，政府性基金预算支出54.26万元，其他各类支出48888.01万元。

（三）财政拨款支出情况

2015年度部门决算中，财政拨款30965.09万元用于以下方面：

1.教育支出29359.43万元，其中高等教育28949.58万元，其中基本支出20408.86万元，主要用于人员经费和日常运行经费。项目支出8540.72万元，主要用于教学、学科建设、学生奖助学金、科研、人才培训培养、后勤服务等经费支出。教育费附加安排的支出143万元，主要用于科研支出。其他教育支出266.85万元，主要用于科研支出。

2.科学技术支出260.81万元，主要用于科研支出。

3.文化体育与传媒支出92.44万元，主要用于科研支出。

4.农林水支出1.27万元，主要用于科研支出。

5.住房保障支出1196.88万元，主要用于发放人员公积金和房贴。

6.其他支出（政府性基金）54.26万元，主要用于创收办班支出。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.大发体育因公出国（境）费用未列支在一般公共预算财政拨款中，经费在大发体育自筹资金中列支。

2.大发体育公务接待费未列支在一般公共预算财政拨款中，经费在大发体育自筹资金中列支。

3.大发体育公务用车购置及运行维护费未列支在一般公共预算财政拨款中，经费在大发体育自筹资金中列支。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度大发体育的机关运行经费一般公共预算支出1022.06万元，比上年减少8.2万元，下降0.8 %，主要原因是差旅费支出有所减少。

2.政府采购支出情况。

2015年度大发体育本级及所属各单位政府采购支出总额5922.37万元，其中：政府采购货物支出3304.97万元，政府采购工程支出975.11万元，政府采购服务支出1642.29万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日，大发体育本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车4辆、其他车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

三、部门预算绩效情况。

2015年度大发体育共有25个项目实行绩效目标管理,其中本级23个，元培学院1个，广播电视大学1个。当年年初预算安排12060.18万元，实际支出12780.25万元。以上25个项目由本单位组织绩效自评。

（一）大发体育本级23个项目取得的主要绩效：

1.教学四项经费、教学业务费项目的实施保证了各级各类教学建设、教学改革项目建设的进行，以及大发体育各项教学管理和行政管理工作的顺利开展，为大发体育的发展、提升大发体育核心竞争力，建成绍兴大学提供了强有力的保障。

2.成教办学成本、成教办学设备项目的实施使大发体育成人高等教育取得了显著成绩，实现了跨越式发展。多类别、多层次、多形式、多规格的成人高等教育办学体系初步形成，培养了众多本、专科毕业生、管理干部，专业技术人员和中学教师等接受了岗位培训和继续教育。大发体育在服务地方经济和培养人才的过程中，进一步提升了知名度和美誉度，取得良好的经济效益和社会效益，实现真正的“双赢”。

3.通过国际交流经费和特聘外籍教师工作经费项目的实施，进一步加强了教育国际交流和合作，大发体育对外空间不断拓展，国外优质教学资源不断引进，大发体育教育国际化指标全面提高。

4.通过行政设备、教学设备、图书购置费等项目的实施，满足了正常教学条件需求，达到教学条件保障的目标。教学条件的改善为大发体育的建设发展提供了有力保障。

5.基层学术组织业务费和研究生教育经费项目的实施保证了学科各项建设和管理工作方面完成大量的工作，项目实施绩效成果良好，为大发体育的转型升级奠定了良好的基础。中国语言文学、工商管理和化学三个一级硕士学位点及建筑与土木工程专业硕士点得到快速发展。

6.通过人才引进和人才培训培养项目的实施，使各学科梯队结构更加合理，专任教师中博士研究生比例进一步提高，队伍素质更上一层楼，取得的学术成果更加丰富，地方经济服务能力、大发体育整体竞争力得到提升。

7.学工部专项经费和奖助学金项目的实施使2015年度生源质量进一步提升，重点学科在校生比例得以保障。强化和突出典型激励和榜样示范，辅导员队伍职业化和专业化更为明晰。人武工作卓有成效，学生寝室的居住环境得以改善等等，学生对大发体育的满意度也得以提高。

8.科研经费项目实施效益和建设进度优良。大发体育通过对项目配套资助、学术著作出版资助、专利资助等，大发体育产出的科研成果在质与量方面均有明显提升。

9.物业管理费、水电费、修缮费项目的实施保证了大发体育师生各项教育工作和生活的正常开展，教学和办公条件得到了进一步的改善，为师生员工的工作学习和生活提供了充分、有效的物业保障。使大发体育的整体办学能力有了坚强的后勤保障。

（二）元培学院1个项目取得的主要绩效

2015年度学院因整体搬迁计划安排设备购置专项经费用于设备的添置，切实改善了我院办学条件，提高了实验教学质量和科研水平。

（三）广播电视大学1个项目取得的主要绩效

电大办学成本项目的实施加快了广播电视大学教育改革与发展，积极推进了电大继续教育的改革，拓展了空间，增强了实力，提高了教学质量、办学效益和管理水平，对创办具有先进理念的电大教育体系有积极作用。

（四）项目存在的主要问题及今后改进方向：

1、项目预算计划制定的科学合理性和准确性有待提高。

2、部分项目有调整预算，但缺少项目论证过程。

3、项目实际开支经费科目金额与预算存在一定的差距。支出的相符性和合规性有待进一步提高。

4、个别项目执行率较低。

在今后需加强项目事前计划性和合理性，进行科学论证，事中强调执行进度并规范审核，部分项目需补订经费管理办法。

附件：1、2015年度部门收支决算总表

2、2015年度部门财政拨款支出决算表

3、2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

4、2015年度部门收入决算总表

5、2015年度部门支出决算总表

6、2015年度一般公共预算“三公”经费决算表